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    审计风控部赴中审众环会计师事务所对标对表
    发布日期:2022-04-12

    4月8日,集团审计风控部负责人杨玉新同志带队一行4人赴石家庄市裕华区中审众环会计师事务所河北分所进行对标对表,通过对标对表找差距、补漏洞、强管理,切实提高内部审计监督管理水平。

    中审众环会计师事务所河北分所合伙人对事务所的基本情况、项目承接、成立审计小组、审前情况了解、审计准备提供资料清单、进场审计、组织分工、查账、函证、细节测试等具体情况进行了介绍。其中,细节测试着重对银行存款账表核对、账单与银行核对、存货盘点、固定资产证件查验、是否存在抵押、收入、成本费用核对、管理费用是否存在跨期、与预算执行不符等情况进行了详细讲解。

    通过对标,审计风控部将认真总结经验教训,正视差距与不足,在内部审计过程中进一步加大相关数据测试等环节,认真学习,迎头赶上,努力提高内部审计技能和内部审计监督管理水平。